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龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102019年W彩票注册网注册预算编制说明

索 引 号:llyqb-/2019-0228001透明目录:W彩票注册网注册预算发布日期:2019-02-28发布机构:龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10

监督索引号53052300149900000

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102019年W彩票注册网注册

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要W彩票注册网网址

(一)W彩票注册网注册主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点W彩票注册网网址概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)W彩票注册网注册财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按W彩票注册网人工计划科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他透明资料

(一)机关运行经费安排情况

(二)W彩票注册网采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年W彩票注册网注册预算透明表

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102019年W彩票注册网注册

预算编制说明

一、基本职能及主要W彩票注册网网址

(一)W彩票注册网注册主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会PK10技巧关于成立龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10的快3技巧通知》(龙机编发〔2011〕2号)文稿要求,龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10参加编制W彩票注册网注册预算的单位,根据《快3技巧通知》的规定,龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10履行下列W彩票注册网网址职能:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规,全面高层龙陵县硅极速赛车PK10区W彩票注册网网址。

2.组织编制龙陵县硅极速赛车PK10区总体规划并报县安全正规W彩票注册网批准后组织实施;组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划,进行规划管理和监督;研究制定园区进展时时彩规划并组织实施。

3.组织制定龙陵县硅极速赛车PK10区管理办法并报县安全正规W彩票注册网批准后组织实施。

4.负责龙陵县硅极速赛车PK10区内国土资源规划、专项规划的编制,并组织实施。

5.负责编制龙陵县硅极速赛车PK10区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施,对龙陵县硅极速赛车PK10区内的建设项目实施建设管理。

6.负责龙陵县硅极速赛车PK10区内招商引资W彩票注册网网址,制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策,报县安全正规W彩票注册网批准后实施。

7.制定并组织实施龙陵县硅极速赛车PK10区的各项管理规定、激励制定。

8.负责为入园企业信誉安全平台W彩票注册网,协调入园企业的行政审批事项,协助乡(镇)安全正规W彩票注册网做好征地、拆迁和周边群众W彩票注册网网址。

9.承办县委、县安全正规W彩票注册网交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10内设综合股1个、项目管理股1个、规划建设股1个和保山硅基产业园信誉安全平台W彩票注册网中心1个。龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10人员编制数12名,其中行政暂定编6名,机关工勤编1名,事业单位编制5名;车辆编制2辆。单位2019年实有人数10人;实有车辆2辆。

(三)重点W彩票注册网网址概述

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102019年重点W彩票注册网网址主要:

1.科学规划园区片区,合理布局园区产业,有序推进园区建设进展时时彩,狠抓落户项目前期W彩票注册网网址。

2.带领园区企业做强做大,做好园区企业各项统计报表。

3.加强园区项目招商引资,加快园区项目的推进建设。

二、预算单位基本情况

我W彩票注册网注册编制2019年W彩票注册网注册预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,W彩票注册网注册基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制7人,事业编制5人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)W彩票注册网注册财务收入情况

2019年W彩票注册网注册财务总收入1464834.77元,其中:一般公共预算1464834.77元,W彩票注册网性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年W彩票注册网注册财政拨款收入1464834.77元,其中:本年收入1464834.77元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1464834.77元(本级财力1464834.77元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),W彩票注册网性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年W彩票注册网注册预算总支出1464834.77元。本级财力安排支出1464834.77元,其中,基本支出1464834.77元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出按功能科目分:社会保障和就业支出145929.60元,主要用于单位人员养老保险缴纳;卫生健康支出85869.52万元,主要用于单位人员医疗补助支出;资源勘探资料等支出1233035.65万元,主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

(二)财政拨款安排支出按W彩票注册网人工计划科目分类情况

财政拨款支出按W彩票注册网人工计划科目分:基本支出1464834.77元,其中;机关工资福利支出1259681.81万元,机关商品和信誉安全平台W彩票注册网支出205152.96万元;项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10“三公”经费预算支出187300.00元,与上年预算对比减少22700.00元,减少10.81%,其中:

(一)因公出国(境)费

2019年W彩票注册网注册安排因公出国(境)费0元,与上年预算持平。

(二)公务接待费

2019年W彩票注册网注册公务接待支出预算127300.00元,与上年预算对比减少22700元,减少15.13%。

(三)公务用车运行维护及购置费

2019年W彩票注册网注册公务用车运行维护及购置费安排60000.00元。与上年预算对比持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算透明事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我W彩票注册网注册预算收入1464834.77元,比上年预算收入增加224648.85元,增长18.11%;2019年我W彩票注册网注册预算支出1464834.77元,比上年预算支出增加224648.85元,增长18.11%。

(一)基本支出:2019年预算支出1464834.77元,比上年预算支出增加224648.85元,增长18.11%。增长主要原因是:2019年单位人员增加及单位人员工资调增、公车补助改革及人均公务费增加等变动,对应的工资、工会费、公车补贴等刚性支出加大。

(二)项目支出:2019年预算支出0元,与上年持平。

八、其他透明资料

(一)机关运行经费安排情况

2019年W彩票注册网注册预算安排机关运行经费205152.93元,主要是:邮电费11000元,电费5000元,差旅费30000元,公务接待费34000元,工会经费14592.96元,公务用车运行维护费40000元,公务交通补贴67200元,公务用车租车费3360元,。比上年预算增加16570.24元,增长8.78%,主要原因是:单位人员增加公务支出费用增加。

(二)W彩票注册网采购预算情况

根据《中华安全正规共和国W彩票注册网采购法》的有关规定,编制了W彩票注册网采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年W彩票注册网注册无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标透明等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在透明2018年度W彩票注册网注册决算时一并透明W彩票注册网注册截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各W彩票注册网注册的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政W彩票注册网注册用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算透明表

01.W彩票注册网注册收支总体情况表 1-1

02.W彩票注册网注册收入总体情况表 1-2

03.W彩票注册网注册支出总体情况表1-3

04.W彩票注册网注册支出总体情况表(按W彩票注册网人工计划科目分类) 1-4

05.W彩票注册网注册财政拨款收支总体情况表 1-5

06.W彩票注册网注册一般公共预算支出情况表1-6

07.W彩票注册网注册一般公共预算基本支出情况表1-7

08.W彩票注册网注册W彩票注册网性基金预算支出情况表 1-8

09.W彩票注册网注册“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表(县本级)1-10

11.W彩票注册网注册整体支出绩效目标1-11

12.W彩票注册网采购预算表 1-12

监督索引号53052300149900111

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